I
с*
Утверждаю:
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
код4
финансовый год
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года3
Доходы, всего:
0002
1000
X
X
1100
120
1110
1200
Федерации3
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе: (дотация)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования (госстандарт)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования (классное руководство)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования (питание)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
5
6
7
46990987,09
46312134,29
46312134,29
130
46990987,09
46312134,29
46312134,29
1210
130
1798223,00
1119370,20
1119370,20
1220
130
39068219,09
39068219,09
39068219,09
1220
150
2499840,00
2499840,00
2749824,00
150
НО
3624705,00
3624705,00
3624705,00
1300
1310
НО
за пределами
планового
периода
8
I
г
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
код4
финансовый год
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
1510
1530
180
180
Федерации 3
4
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
2000
X
46990987,09
46312134,71
46312134,71
32140897,68
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда (дотация)
2100
X
32285918,43
31948897,68
2110
111
343829,25
X
2110
111
680850,00
29685068,43
343829,25
оплата труда (госстандарт)
29685068,43
29685068,43
X
оплата труда (классное руководство)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда (дотация)
2110
2120
111
112
1920000,00
1920000,00
2112000,00
X
X
2130
113
2140
119
X
9750130,66
9648567,09
9706551,09
X
2141
119
205400,00
103836,43
103836,43
X
на иные выплаты работникам (госстандарт)
2142
119
8964890,66
8964890,66
8964890,66
X
на иные выплаты работникам (классное руководство)
2142
119
579840,00
579840,00
637824,00
2150
2160
131
134
X
X
2170
139
X
2171
2172
139
139
X
X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
X
I
e«
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
код4
финансовый год
Российской
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
i
2
3
2200
300
2210
320
2211
321
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
334475,00
177437,22
177437,22
X
X
X
2310
851
15791,00
7404,22
7404,22
X
2310
851
303184,00
154533,00
154533,00
X
2310
852
0,00
0,00
0,00
X
2320
2330
2400
852
853
X
15500,00
15500,00
15500,00
X
X
X
2410
2420
810
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
2620
241
242
2630
243
Федерации 3
социальные и иные вы платы населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них.
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств (денежная компенсация на обеспечение питания детей с
ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций
земельный налог
транспортный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
4
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
69284,00
68598,00
68598,00
X
X
69284,00
68598,00
68598,00
X
X
4551179,00
4468634,72
4468634,72
I
г
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
4
код
финансовый год
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
прочую закупку товаров, работ и услуг (за счет дотации и субсидии на питание (ФБ))
прочие услуги
прочие услуги
питание за счет местного бюджета (ОВЗ)
питание за счет субсидии (федеральный бюджет)
питание за счет местного бюджета
хоз. расходы
2640
2640
2640
2640
2640
244
244
221
226
244
2640
2640
2640
прочую закупку товаров, работ и услуг (госстандарт)
в том числе: бух.услуги
учебные расходы
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2640
2640
2640
342
342
346
244
226
346
2640
2650
247
400
2651
406
2652
407
3000
100
Федерации 1234567
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ыплаты, уменьшающ ие доход, всего 8
в том числе:
4
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
5
6
7
4216179,00
3797919,00
12000,00
56600,00
0,00
3624705,00
36300,00
68314,00
4050374,72
3658053,72
4050374,72
3658053,72
0,00
33348,72
418260,00
320160,00
98100,00
335000,00
33348,72
3624705,00
418260,00
320160,00
98100,00
392321,00
за пределами
планового
периода
8
3624705,00
0,00
0,00
418260,00
320160,00
98100,00
392321,00
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
t
с
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.2
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
260 0 0
X
4 5 5 1 1 7 9 ,0 0
4 4 6 8 6 3 4 ,7 2
4 4 6 8 6 3 4 ,7 2
26100
X
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
4 5 5 1 1 7 9 ,0 0
4 4 6 8 6 3 4 ,7 2
4 4 6 8 6 3 4 ,7 2
1.4.1
в том числе: дотация и субсидия на питание (ФБ)
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
4 1 3 2 9 1 9 ,0 0
4 0 5 0 3 7 4 ,7 2
4 0 5 0 3 7 4 ,7 2
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
4132919,00
4050374,72
4050374,72
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
26420
X
4 1 8 2 6 0 ,0 0
4 1 8 2 6 0 ,0 0
4 1 8 2 6 0 ,0 0
26421
X
418260,00
418260,00
418260,00
26422
X
26430
26440
X
X
1.4.2
за счет субсидий, госстандарт
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
X
26442
26450
X
X
за пределами
планового
периода
8
е
№
п/п
1
1.4.5.1
1.4.5.2
2
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
2
3
4
5
26451
26452
X
X
26500
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого но контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 1023456
в том числе по году начала закупки:
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
за пределами
планового
периода
7
8
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
-------------------------------------------------------------------------------------_______________________ ^ 2 _____________
26610
X
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
" 10 "
______января
20 22
г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник ФУМО "Хасавюртовский район"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 22
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
